Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOB/0027/027 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC ŽAŠKOV |
Dodávateľ: |
Spoločný obecný úrad Oravský Podzámok |
Adresa: |
Oravský Podzámok 61,02741 Oravský Podzámok |
IČO: |
00314731 |
Predmet: |
preplatok preddavkov na SoÚ 2. polrok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-693,97 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
19.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
02.01.2024 |
Dátum úhrady: |
20.12.2023 |
Súbor: |
DOB_0027_027 |
Zverejnené: |
09.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov